In den letzten Jahren nehmen immer mehr Menschen an der Oracle 1Z0-1055-23 Zertifizierungsprüfung teil. Da diese Prüfung kann Ihnen helfen, das Oracle-Zertifikat zu erhalten, das eine wichtige Grundlage für die Messung Ihrer Oracle-Kenntnisse ist. Mit dem Oracle-Zertifikat können Sie ein besseres Leben führen.

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Und es gibt nur zwei Schritte, damit Sie Ihren Auftrag beenden. Wir werden Ihr Produkt in Ihre gültige Mailbox senden. Dann können Sie den Anhang downloaden und die Uterlagen benutzen.

Oracle Financials Cloud: Payables 2023 Implementation Professional 1Z0-1055-23 Prüfungsfragen mit Lösungen:

1. The payment build program has completed but with errors.
When submitting the payment process request, which processing option is used to review the error messages from the Manage Payment Process Request Inquiry?

A) Set the validation failure handling for payments to "show errors."
B) Enable debug for the payment format program.
C) Set the validation failure handling for documents to "show errors."
D) Set the validation failure handling for payments to "stop process for review."

2. What is the invoice type of an unapproved, unmatched invoice that was created in the Supplier Portal?

A) Standard Invoice
B) Credit Memo
C) Standard invoice request
D) iSupplier Invoice
E) Supplier payment request

3. Which statement is correct if the payment terms entered in the invoice differ from the payment terms on the purchase order?

A) The user needs to manually change the payment term on the invoice to match the purchase order payment term.
B) The purchase order payment term cannot be overridden.
C) The payment term of the purchase order overrides the invoice payment term.
D) The payment term of the invoice overrides the purchase order payment term.
E) The user needs to specify which payment term to use.

4. Which two statements are true about the Invoice Validation process?

A) creates accounting entries in draft
B) creates tax lines and distributions
C) opens the relevant accounting period
D) validates project information
E) updates supplier balances

5. You are testing the Payables to General Ledger Reconciliation report at the ledger level for your UK Ledger, you have run and selected the extract for the report but the request returned the message no data to display.
What is the reason for this?

A) You did not select the business units associated to the UK Ledger.
B) The reconciliation flag has not been enabled for your liability accounts.
C) The financial category of Accounts Payable is not assigned to the liability accounts.
D) You did not specify the range of liability accounts to include in the extract.

Fragen und Antworten: